Émettre une facture

Depuis un devis accepté, cliquez sur Convertir en facture. Tout est pré-rempli — il suffit de valider.

Vous pouvez aussi créer une facture indépendante depuis le menu Factures → Nouvelle facture.

Numérotation

Format FAC-YYYY-NNNN, attribué automatiquement à l'émission. La séquence est continue, sans rupture, par organisation. Conforme à la réglementation française.

Statuts

Brouillon : modifiable, pas de numéro
Émise : numéro attribué, envoyée au client, en attente de paiement
Partiellement payée : un ou plusieurs paiements reçus, solde restant dû
Soldée : totalement payée
Annulée : annulée par avoir

Situations BTP

Pour les chantiers longs, créez des factures de situation (acomptes 30 %, 60 %, etc.) depuis la fiche du devis source. Le pourcentage cumulé est suivi automatiquement.

Paiement

3 modes :

Carte (Stripe) : lien Checkout généré automatiquement, le client paie en ligne, le statut bascule automatiquement.
Virement : votre IBAN est sur la facture. Une fois reçu, enregistrez manuellement ou via l'import bancaire.
Chèque / espèces : enregistrement manuel depuis la fiche facture.